問(wèn)題已解決

老師 繳納企業(yè)所得稅和計(jì)提的少0.1 繳納的少，計(jì)提的多 這個(gè)差額怎么平呢

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 16:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
04/07 16:42
84784966
04/07 16:45
還有銀行存款呢 去年年末計(jì)提的是借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳所得稅 今年銀行支付了，有個(gè)差額0.1，怎么寫憑證呢
東老師
04/07 16:46
我的這個(gè)意思把多計(jì)提的企業(yè)所得稅沖銷的意思
84784966
04/07 16:50
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧
東老師
04/07 16:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784966
04/07 16:52
就只寫這一個(gè)就行是吧
東老師
04/07 16:53
對(duì)，寫這一個(gè)就可以了
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