問(wèn)題已解決

運(yùn)輸公司有計(jì)提專項(xiàng)儲(chǔ)備，發(fā)生了Gps費(fèi)用，需要沖減專項(xiàng)儲(chǔ)備，應(yīng)該怎么沖減。

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/03 12:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄怎么做的？做的是利潤(rùn)分配嗎？
2023 01/03 12:43
84785005
2023 01/03 12:43
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：專項(xiàng)儲(chǔ)備
郭老師
2023 01/03 12:45
借專項(xiàng)儲(chǔ)備，貸銀行存款。
84785005
2023 01/03 12:46
但是這筆是4月份gps入賬,借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 現(xiàn)在12月份領(lǐng)導(dǎo)要我調(diào)整沖專項(xiàng)儲(chǔ)備
郭老師
2023 01/03 12:49
那你不就重復(fù)了，借專項(xiàng)儲(chǔ)備，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785005
2023 01/03 13:00
好的，就是要把成本給反沖掉是吧。
郭老師
2023 01/03 13:01
對(duì)的，是的，是這么做的，你重復(fù)做了。
84785005
2023 01/03 13:33
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 01/03 13:33
不用客氣，工作愉快。
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