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老師，增值稅每個(gè)科目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
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同學(xué)你好，實(shí)際操作中，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)，年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行了。
2022 12/29 21:20
84784975 
2022 12/29 21:21
老師，申報(bào)表上留底金額比賬上金額少幾百，怎么處理呢
王雁鳴老師 
2022 12/29 21:26
同學(xué)你好，把賬上多出的幾百做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本處理。
84784975
2022 12/29 21:27
老師，每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提那怎么知道交多少稅呢，自己算，算完后直接做轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
84784975
2022 12/29 21:27
直接計(jì)入營業(yè)外支出可以嗎
王雁鳴老師
2022 12/29 21:27
同學(xué)你好，是的，自己計(jì)算一下就行了。
84784975
2022 12/29 21:28
然后每年結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
王雁鳴老師
2022 12/29 21:28
同學(xué)你好，直接計(jì)入營業(yè)外支出也可以的。每年結(jié)轉(zhuǎn)一次。
84784975
2022 12/29 21:29
就把這個(gè)差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出可以吧，
王雁鳴老師
2022 12/29 21:33
同學(xué)你好，就把這個(gè)差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，可以的。
84784975
2022 12/29 21:34
老師，每年年末轉(zhuǎn)一次，是增值稅期末無余額嗎
王雁鳴老師
2022 12/29 21:36
同學(xué)你好，不一定的，如果有需要繳納的增值稅，或者有留抵稅額的話，增值稅期末就有余額的。
84784975
2022 12/29 21:39
老師之前財(cái)務(wù)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，這個(gè)月有開票，期末怎么處理啊，而且之前有留底
王雁鳴老師
2022 12/29 21:53
同學(xué)你好，這個(gè)月底可以結(jié)轉(zhuǎn)下了，如果有留抵的話，把銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)余額，都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目里就行了。
84784975
2022 12/29 21:54
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否要轉(zhuǎn)呢
王雁鳴老師
2022 12/29 21:55
同學(xué)你好，如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額的話，也是要轉(zhuǎn)的。
84784975
2022 12/29 21:57
老師你看我這上面有個(gè)加計(jì)抵減期初有個(gè)余額，這個(gè)怎么處理呢
王雁鳴老師
2022 12/29 21:59
同學(xué)你好，這個(gè)暫時(shí)可以先不處理，因?yàn)楫吘箾]有抵扣掉。
84784975
2022 12/29 22:01
老師，未交增值稅期末貸方余額為負(fù)數(shù)是不是代表有留底
王雁鳴老師
2022 12/29 22:02
同學(xué)你好，是的，這種情況下，代表有留抵。
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