免費問答

計提固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊，借：管理費用，制造費用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：累計折舊 計提工資，借：管理費用，制造費用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：應(yīng)付工資 計提養(yǎng)老醫(yī)療保險費，借：管理費用，制造費用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：其他應(yīng)付款 計提住房公積金，借：管理費用，制造費用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：其他應(yīng)付款 計提主營業(yè)務(wù)稅金及附加，借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)繳稅費 計提長期待攤費用 借：管理費用，制造費用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：長期待攤費用 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤 貸：管理費用 財務(wù)費用 銷售費用等 這些都是每個月都要做的