問(wèn)題已解決

1)從林場(chǎng)收購(gòu)加工木筷的粗樹(shù)枝一批，支付價(jià)款 30 萬(wàn)元：還從林場(chǎng)收購(gòu)毛竹一批： 支付價(jià)款 20 萬(wàn)元，均開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票并于當(dāng)月全部領(lǐng)用。 (2?進(jìn)口一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備價(jià)格55 萬(wàn)元，運(yùn)抵我國(guó)口岸前發(fā)生運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi) 1 萬(wàn)元，關(guān)稅稅率 5%，取得海關(guān)填發(fā)的專用繳款書(shū)，完稅后通關(guān)，將設(shè)備運(yùn)往企業(yè)，取 得一般納稅大開(kāi)具的增值稅專 用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額1萬(wàn)元 （3，甲企業(yè)銷售自產(chǎn)描金工藝木筷取得銷售收？（不含稅：下同)58萬(wàn)元：銷售木制一次 性筷子 取得府售收入 10萬(wàn)元;銷售行制描花工藝筷子取得銷售收入 如 萬(wàn)元;銷售竹制 一次性族子取得銷售 收入 15萬(wàn) 元。（其他相關(guān)資料：木制一次性旅子的消費(fèi)稅稅率為 5%

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/27 09:09
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1進(jìn)口關(guān)稅是（55+4+1）*5%=3 進(jìn)口增值稅（60+3）/（1-5%）*13%=8.62 進(jìn)口消費(fèi)稅（60+3）/（1-5%）*5%=3.32
2022 12/27 09:31
暖暖老師
2022 12/27 09:32
2甲企業(yè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是 50*9%+8.62+1*9%=13.21
暖暖老師
2022 12/27 09:33
3當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 （58+10+40+15）*13%-13.21=2.78
暖暖老師
2022 12/27 09:34
4應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 10*5%=0.5
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