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我這邊原材料都是先到，先到我直接暫估，借原材料貸暫估，那這張原材料發(fā)票來了我怎么做分錄啊？發(fā)票一般都跨月才能收到，收到我是把原來那筆分錄沖掉，我再借原材料，借進項，貸應付-X?
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借應付賬款暫估貸原材料，借原材料應交稅費、應交增值稅進項，貸應付賬款對方企業(yè)。
2022 12/23 14:32
84784957 
2022 12/23 15:47
我次月收到委托加工的原材料及加工費專票我得怎么做分錄啊，我們跟正常的委托加工不一樣，我們是跟這個供應商合作，他給我們提供原材料并加工，加工完成我們再拉回工廠繼續(xù)生產(chǎn)，這個供應商給我們開的發(fā)票就是原材料發(fā)票%2b加工費發(fā)票
郭老師 
2022 12/23 15:48
可以的
得先做一個原材料入庫的
84784957
2022 12/23 16:04
什么意思？發(fā)票來了想做原材料入庫嗎？借原材料借進項貸應付-X?
郭老師
2022 12/23 16:08
要不你先做了借方負數(shù)原材料，你不會原材料出現(xiàn)了負數(shù)余額
84784957
2022 12/23 16:18
啥意思，我只是想問我發(fā)票來了如何處理，發(fā)票來了我不清楚
郭老師
2022 12/23 16:20
借原材料貸應付賬款暫估，
借委托加工物資貸原材料，
借委托加工物資貸銀行存款，
借原材料貸委托加工物資
發(fā)票到了之后，上面的分錄做相反的就可以了，紅沖，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 12/23 16:20
借應付賬款暫估貸原材料，
借原材料貸委托加工物資，
然后再做發(fā)票的，借原材料，
應交稅費、應交增值稅進項，
貸應付賬款，
借委托加工物資，貸原材料。
84784957
2022 12/23 16:54
那我就是這樣？
郭老師
2022 12/23 16:54
缺了一個，借委托加工物資貸原材料。
84784957
2022 12/23 17:01
這個不是嗎？意思是發(fā)出委托加工也要沖嗎？
郭老師
2022 12/23 17:06
那你不對
暫估的加工費紅沖
84784957
2022 12/23 17:15
啥意思，是發(fā)出委托加工也要沖？還是我暫估加工費紅沖不對？
郭老師
2022 12/23 17:19
你好，你的加工費紅沖了，那你不需要轉(zhuǎn)回來嗎？
郭老師
2022 12/23 17:19
這樣的話你少了一個委托加工物資啊。
郭老師
2022 12/23 17:24
借原材料貸應付賬款暫估，暫估入庫
借委托加工物資貸原材料，發(fā)出原材料
借委托加工物資貸銀行存款，支付加工費
借原材料貸委托加工物資，入庫
借應付賬款暫估貸原材料，沖暫估
借原材料貸委托加工物資，沖委托加工材料
然后再做發(fā)票的，借原材料，發(fā)票入庫
應交稅費、應交增值稅進項，
貸應付賬款，
借委托加工物資，貸原材料。委托加工物資
完整的
84784957
2022 12/23 17:39
老師我們加工費不單獨支付，跟貨款算在一起支付，所以這個加工費只是我暫估的，那就應該是借委托加工物資，貸應付暫估,對吧？
84784957
2022 12/23 17:44
再就是我的委托加工費和原材料對方給我開在一張發(fā)票上，那我收到原材料加工費也是，借委托加工物資，進項，貸應付-XX吧
84784957
2022 12/23 17:45
你的為什么是借委托加工物資 ，貸 原材料啊？我就標黃的2個跟你這個不一樣
郭老師
2022 12/23 17:58
可以的
那你一塊紅沖
再做發(fā)票的
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