問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，季度普票收入40萬(wàn)，需要開(kāi)具10萬(wàn)專(zhuān)票，專(zhuān)票需要繳納3%增值稅，那么本季度是不是只是繳納專(zhuān)票部分的稅，普票40萬(wàn)是不需要繳納增值稅的對(duì)嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/21 12:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，目前的政策是這樣的
2022 12/21 13:00
84784992
2022 12/21 13:03
老師，稅控系統(tǒng)彈出這個(gè)界面，如果選3的話，本季度開(kāi)具的普票不會(huì)也繳納增值稅吧
鄒老師
2022 12/21 13:04
你好，這個(gè)根本不需要選擇3啊
84784992
2022 12/21 13:04
那選幾呢？
鄒老師
2022 12/21 13:05
你好，能把你增值稅申報(bào)表是如何填寫(xiě)的提供一下圖片嗎
84784992
2022 12/21 13:06
老師，第四季度的增值稅申報(bào)還沒(méi)到申報(bào)日期，我上面給您發(fā)的截圖是開(kāi)票軟件，開(kāi)發(fā)票時(shí)彈出來(lái)的
鄒老師
2022 12/21 13:09
你好，你現(xiàn)在是開(kāi)具普通發(fā)票，還是專(zhuān)用發(fā)票？?
84784992
2022 12/21 13:15
開(kāi)的專(zhuān)票
鄒老師
2022 12/21 13:16
你好，開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票，不免征增值稅啊?
84784992
2022 12/21 13:16
是不免，選3是對(duì)的
鄒老師
2022 12/21 13:18
你好，你仔細(xì)去看一下你提供的圖片，免稅才需要選擇啊
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