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問題已解決
老師，請教個問題：把以前年度工資調出來：借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤。這樣的話，怎么平了：應付職工薪酬？
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您好，那您做這個分錄的目的或意義是？
2022 12/18 13:46
84784989 
2022 12/18 14:03
把以前年度的工資調出來，同時也補繳企業(yè)所得稅。
84784989
2022 12/18 14:05
把以前年度的工資調出來的分錄是不是上面？
小林老師 
2022 12/18 14:07
您好，您的意思是以前年度工資多計提了，現(xiàn)在給沖回？
84784989
2022 12/18 14:51
2020年的3月工資里面有6000元工資要調出來
84784989
2022 12/18 14:53
調出來后，要補繳6000元工資的企業(yè)所得。那我分錄這里，我是要把工資差額調出來，再做以前年度損益調整？
小林老師
2022 12/18 14:53
您好，那您的調整分錄沒問題，上述應付職工薪酬貸方余額有0.6萬元
84784989
2022 12/18 15:00
是的，我要怎么平了它嗎
84784989
2022 12/18 15:02
或者需不需要平了呢？
小林老師
2022 12/18 15:04
您好，因為原來有貸方余額，現(xiàn)在是借方發(fā)生額，合計就是零
84784989
2022 12/18 15:12
這樣的話，如果當年都結轉完了。那今年不是一直掛著只有借方發(fā)生額
我一直糾結今年調出的這工資，這應付職工薪酬要不要平了，還是就這樣？
84784989
2022 12/18 15:14
2020年的工資，已計提又發(fā)放了。主要是對方不讓報個稅，只能作調出
小林老師
2022 12/18 15:16
您好，這不對，都發(fā)放了為什么還沖回？對方不讓報個稅就讓對方退款
84784989
2022 12/18 15:32
那我要怎么做？請老師，幫我理順一下這個調出來的工資吧，這個工資已經(jīng)作調出并補繳企業(yè)所得稅了。只是分錄這里我不知道怎么處理？
小林老師
2022 12/18 15:47
您好，那您補繳企業(yè)所得稅的原因是？沒申報個人所得稅？
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