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問(wèn)題已解決
歷史的在建工程，在公司資產(chǎn)負(fù)債表上一直按在建工程科目掛著，400W，有近十年了，今年這個(gè)在建工程，能不能核銷(xiāo)，轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用？
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而且這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。
2022 12/16 14:32
郭老師 
2022 12/16 14:32
實(shí)際這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。
84784970 
2022 12/16 14:35
太久了，以前的歷史問(wèn)題，具體什么項(xiàng)目不太了解
84784970
2022 12/16 14:36
可能是自建辦公室或機(jī)器設(shè)備
郭老師
2022 12/16 14:37
你看一下你有沒(méi)有固定資產(chǎn)，賬上沒(méi)有做的，如果沒(méi)有的話就可以做管理費(fèi)用，但是你這個(gè)得確定一下有沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的抵扣不了的。
84784970
2022 12/16 14:41
什么資料都沒(méi)有了，也查不到賬套了
郭老師
2022 12/16 14:42
自建辦公室，那你看一下這個(gè)房屋房產(chǎn)證在你單位的名下嗎？
郭老師
2022 12/16 14:43
有的話你得做固定資產(chǎn)里面的，要不你處置的時(shí)候就不好做。
84784970
2022 12/16 14:50
有一些汽車(chē)、設(shè)備、辦公用品等沒(méi)在在賬上的，原值460萬(wàn)左右，凈值160萬(wàn)
郭老師
2022 12/16 14:55
需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。看一下在建工程的明細(xì)帳吧。
84784970
2022 12/16 14:57
具體步驟怎樣，會(huì)計(jì)分錄怎樣做？
郭老師
2022 12/16 14:59
軟件做賬嗎？如果軟件做賬的話，你找財(cái)務(wù)模塊里面有一個(gè)明細(xì)站，然后你點(diǎn)開(kāi)選到在建工程的明細(xì)帳里面，你看一下他的二級(jí)科目是什么的，如果比如設(shè)備的，你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，只要你實(shí)際有這個(gè)就可以轉(zhuǎn)。
84784970
2022 12/16 15:06
就是把這些固定資產(chǎn)按照軟件里的科目填寫(xiě)，轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，再轉(zhuǎn)管理費(fèi)用？
郭老師
2022 12/16 15:07
他轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)，然后按月折舊，之前沒(méi)有折舊的可以補(bǔ)上。
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