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問(wèn)題已解決
老師我這個(gè)月來(lái)了8萬(wàn)的成本發(fā)票？之前暫估是20萬(wàn)！就是沖了8萬(wàn)！完了那12萬(wàn)留著下次沖嗎？
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你好，可以的，可以這么做的。
2022 12/16 12:31
84784982 
2022 12/16 12:34
那這8萬(wàn)怎么進(jìn)本年利潤(rùn)呢？這個(gè)月還用進(jìn)本年利潤(rùn)嗎？
郭老師 
2022 12/16 12:40
你好，你紅沖暫估的，然后再做發(fā)票的，月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的。
84784982
2022 12/16 12:44
就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn)貸庫(kù)存現(xiàn)金20萬(wàn)（紅字），完了做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8萬(wàn)，貸庫(kù)存現(xiàn)金8萬(wàn)嗎？
郭老師
2022 12/16 12:47
你好，你不是要紅沖8萬(wàn)嗎？借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，8萬(wàn)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存現(xiàn)金都是8萬(wàn)的。剩余就可以
84784982
2022 12/16 12:52
哦哦！剩那12萬(wàn)先不用管他！那8萬(wàn)也進(jìn)本年利潤(rùn)貸方嗎？
84784982
2022 12/16 12:53
老師的意思我沖紅一個(gè)分錄，正常一個(gè)分錄，這樣就平了對(duì)嗎？
郭老師
2022 12/16 13:02
你好是的，是這么做的。
84784982
2022 12/16 13:13
就這塊就卡住了！謝謝老師
郭老師
2022 12/16 13:19
不用客氣，工作愉快。
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