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問(wèn)題已解決
1月收到80000元建筑設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票 （金額77669.9元，3%稅率，稅額2330.1元） 實(shí)際支付60000元 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬 按照本次實(shí)際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開(kāi)發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)58252.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開(kāi)發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2330.1 貸 應(yīng)付賬款80000 然后 借 應(yīng)付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個(gè)會(huì)計(jì)是今年1月份做的賬，改的話我也不知道怎么下手
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同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 12/12 11:31
84785033 
2022 12/12 11:32
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師 
2022 12/12 11:37
同學(xué)你好
沒(méi)有跨年多做的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785033
2022 12/12 11:39
會(huì)不會(huì)影響之前每個(gè)季度的財(cái)報(bào)？
樸老師
2022 12/12 11:47
同學(xué)你好
這個(gè)不會(huì)的
你這個(gè)月做跨年調(diào)整
84785033
2022 12/12 11:52
跨年調(diào)整？？？沒(méi)看懂
樸老師
2022 12/12 11:58
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)是跨年調(diào)整的
84785033
2022 12/12 12:05
沒(méi)有跨年啊，今年一月做的賬，然后我現(xiàn)12月做11月份賬
樸老師
2022 12/12 12:10
同學(xué)你好
如果沒(méi)跨年就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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