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老師，我們商貿(mào)公司11月份收到一筆材料款，是今年2月份成立的公司，一直是沒有流水，個稅都是0申報。小規(guī)模納稅人，那我現(xiàn)在12.9日個稅申報，我還是0申報嗎？合適嗎？等于2023.1月份報的是12月份的數(shù)據(jù)，對吧
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你好，學(xué)員，如果發(fā)放了工資，按照實際發(fā)放填寫的
2022 12/09 10:54
84785026 
2022 12/09 10:56
并沒發(fā)放工資，11月份之前并沒有任何業(yè)務(wù)，我是繼續(xù)報0個稅，
冉老師 
2022 12/09 10:56
并沒發(fā)放工資，11月份之前并沒有任何業(yè)務(wù)，我是繼續(xù)報0個稅，
零申報，沒問題的
84785026
2022 12/09 11:09
好的謝謝，老師，12月1日我們已經(jīng)成為一般納稅人，我們是要自己開專票，那開專票打印機是要哪一種呢？
冉老師
2022 12/09 11:11
開發(fā)票要窄幅針式打印機就行，那種打印收據(jù)的可以
84785026
2022 12/09 11:24
那2023.1月份我報兩份納稅申報數(shù)據(jù)嗎？是報12月份的數(shù)據(jù)，那10.11.按小規(guī)模納稅報？12月按一般人報？發(fā)票哪里如果有開發(fā)票過來，或者開票出去給別人，也是在2023.1.15日申報是嗎？
冉老師
2022 12/09 11:28
12月按一般人報？發(fā)票哪里如果有開發(fā)票過來，或者開票出去給別人，也是在2023.1.15日申報是嗎？
是的
那2023.1月份我報兩份納稅申報數(shù)據(jù)嗎？是報12月份的數(shù)據(jù)，那10.11.按小規(guī)模納稅報？
10月份在11月初申報，12月份在1月初申報的
84785026
2022 12/09 11:38
那我銷售建材材料開專票是13個點增值稅票給對方，，對方要求是9個點專票，他們是甲方，我理解對嗎？
84785026
2022 12/09 11:41
還有就是，今年5月份我們建筑勞務(wù)公司采購鋼筋，建筑材料去項目施工，從公司對公賬戶轉(zhuǎn)款給材料商，這個賬，我之前記了合同履約成本，但明面上，我們并沒有實際跟甲方公司簽有任何合同，可是賬我都一直做了，我在內(nèi)賬上我也是用了合同履約成本，私下我們是私下有簽發(fā)包方，承包方，內(nèi)部施工合同，所以我現(xiàn)在都不知道要怎么調(diào)整我建筑勞務(wù)公司的外賬？
冉老師
2022 12/09 11:42
你好，學(xué)員，是的這個的
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