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實(shí)務(wù)
問題已解決
某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年9月份,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”賬戶余額52000元“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”賬戶余額87000元。該企業(yè)當(dāng)期無(wú)其他增值稅事項(xiàng)。請(qǐng)完成該企業(yè)期末涉稅會(huì)計(jì)處理,并替企業(yè)完成下月初交稅的賬務(wù)處理。
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
應(yīng)納稅額=87000-52000=35000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）35000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅35000
下月交稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅35000
貸：銀行存款35000
2022 12/08 11:47
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