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你好，老師 我10月份工資計提了40多萬，但實際發(fā)了20萬，剩下部份12月發(fā)，具體怎樣做分錄
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你好，按照實際的發(fā)放工資金額，而且應(yīng)付工資。，貸銀行存款，剩下的下個月再做就可以了。
2022 12/06 16:06
84784982 
2022 12/06 16:10
11月：借應(yīng)付工資20萬，貸銀行存款20萬。12月怎樣做回去
李霞老師 
2022 12/06 16:11
你好，咱不做回去了，因為你是計提的多呀，而且你12月份剩下的還要發(fā)放，所以到12月份再借應(yīng)付工資在銀行存款就可以了。
84784982
2022 12/06 16:12
做發(fā)放工資我要做具體分錄的呀
84784982
2022 12/06 16:12
要做這些分錄
李霞老師
2022 12/06 16:14
，如果有繳納保險等情況，你可以這樣做的，沒問題，但是您不涉及到做回去，的。
84784982
2022 12/06 16:16
應(yīng)付工資40多萬呀，如果按照這個做，我銀行賬對不上的
84784982
2022 12/06 16:20
我按照平時做賬貸銀行存款400060.33，但是我銀行只取了20萬
李霞老師
2022 12/06 16:24
你好同學(xué)，跟你講一下啊，您計提的時候應(yīng)該是借費(fèi)用或者借成本。貸應(yīng)付工資，然后發(fā)放的時候才牽扯到銀行存款，所以咱銀行存款支付了多少，應(yīng)付工資，咱們就會涉及到多少錢。
84784982
2022 12/06 16:29
計提沒問題，現(xiàn)在就是11月發(fā)放20萬，12月才發(fā)200060.33。那我11月直接做借應(yīng)付工資20萬，貸銀行存款20萬？
84784982
2022 12/06 16:29
12月把尾數(shù)工資發(fā)了怎樣做賬？
李霞老師
2022 12/06 16:33
你好同學(xué)，一樣的道理呀，借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
84784982
2022 12/06 16:38
貸方的科目要兩個合起來才能做，分開兩個月對不上的
84784982
2022 12/06 16:39
所以做好做在同一個月
84784982
2022 12/06 16:40
11月份的20萬可以先做現(xiàn)金，然后12月再做發(fā)工資的分錄嗎
李霞老師
2022 12/06 16:41
你好同學(xué)，也可以也可以的，咱第一個溝通的方法也可以，你說的第二個也行，但是你庫存現(xiàn)金的話，最好不要用庫存現(xiàn)金，你可以用其他應(yīng)付款，因為庫存現(xiàn)金太大了不太好。
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