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老師 12月份工資計提了29350 但是實際發(fā)放的時候發(fā)了20000 剩下的我放哪里去呢老師
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你好在應(yīng)付職工薪酬貸方余額，掛著就可以的。
2022 03/07 10:17
郭老師 
2022 03/07 10:17
這個科目就表示你們欠著人家的工資沒有發(fā)下去。
84784964 
2022 03/07 10:23
老師，剩下的錢又通過分公司支出去了，這兩個公司就是一個老板 完了他這邊總公司沒錢了 把員工工資就分兩撥發(fā)放了 一波通過總司發(fā)了 剩下的分公司發(fā)了 因為我看他11月份的帳 計提11月份的工資也是29350 但是12月份做的時候發(fā)放也對不上 只發(fā)了16700
郭老師
2022 03/07 10:25
你好，那這屬于你單位的職工還是分公司的？如果是分公司的借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款你們做借款。
84784964
2022 03/07 10:32
老師我們以前那個會計計提的時候 用的是同一個科目 這種的合適嗎，老師我們以前那個會計計提的時候 用的是同一個科目 這種的合適嗎
郭老師
2022 03/07 10:35
這種不做也可以的，你看一下做了和不做他的結(jié)果都是一樣的。
84784964
2022 03/07 10:40
那我還是按照他以前的這種做法嗎 主要是我看了一下 上面還有掛著的兩個人 工資不用發(fā) 就每次只是計提一下
郭老師
2022 03/07 10:41
你好，你不是說分公司承擔嗎？這個你們給他申報個稅嗎？是你單位的職工嗎？
郭老師
2022 03/07 10:41
一致掛賬的話不合理啊，因為在次年匯算清繳之前，上一年的工資必須發(fā)下去才可以抵扣所得稅。
84784964
2022 03/07 10:45
我們這個老板注冊的地址是他們老家那邊的 所以好像是說沒有個稅這個項目
郭老師
2022 03/07 10:46
沒有工資這個稅種認定沒有個體戶嗎？
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