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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 12月份工資計(jì)提了29350 但是實(shí)際發(fā)放的時(shí)候發(fā)了20000 剩下的我放哪里去呢老師
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你好在應(yīng)付職工薪酬貸方余額，掛著就可以的。
2022 03/07 10:17
郭老師 
2022 03/07 10:17
這個(gè)科目就表示你們欠著人家的工資沒(méi)有發(fā)下去。
84784964 
2022 03/07 10:23
老師，剩下的錢(qián)又通過(guò)分公司支出去了，這兩個(gè)公司就是一個(gè)老板 完了他這邊總公司沒(méi)錢(qián)了 把員工工資就分兩撥發(fā)放了 一波通過(guò)總司發(fā)了 剩下的分公司發(fā)了 因?yàn)槲铱此?1月份的帳 計(jì)提11月份的工資也是29350 但是12月份做的時(shí)候發(fā)放也對(duì)不上 只發(fā)了16700
郭老師
2022 03/07 10:25
你好，那這屬于你單位的職工還是分公司的？如果是分公司的借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款你們做借款。
84784964
2022 03/07 10:32
老師我們以前那個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候 用的是同一個(gè)科目 這種的合適嗎，老師我們以前那個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候 用的是同一個(gè)科目 這種的合適嗎
郭老師
2022 03/07 10:35
這種不做也可以的，你看一下做了和不做他的結(jié)果都是一樣的。
84784964
2022 03/07 10:40
那我還是按照他以前的這種做法嗎 主要是我看了一下 上面還有掛著的兩個(gè)人 工資不用發(fā) 就每次只是計(jì)提一下
郭老師
2022 03/07 10:41
你好，你不是說(shuō)分公司承擔(dān)嗎？這個(gè)你們給他申報(bào)個(gè)稅嗎？是你單位的職工嗎？
郭老師
2022 03/07 10:41
一致掛賬的話(huà)不合理啊，因?yàn)樵诖文陞R算清繳之前，上一年的工資必須發(fā)下去才可以抵扣所得稅。
84784964
2022 03/07 10:45
我們這個(gè)老板注冊(cè)的地址是他們老家那邊的 所以好像是說(shuō)沒(méi)有個(gè)稅這個(gè)項(xiàng)目
郭老師
2022 03/07 10:46
沒(méi)有工資這個(gè)稅種認(rèn)定沒(méi)有個(gè)體戶(hù)嗎？
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