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問題已解決
老師，就是這張發(fā)票，有合同，我們沒有付款，對方給開過來發(fā)票了。怎么做賬。我們自己設(shè)計的注射泵的模具，他們給做產(chǎn)品。
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同學(xué)你好
有發(fā)票計入費用科目就可以
借費用科目
貸應(yīng)付賬款
2022 12/06 09:08
84784980 
2022 12/06 09:29
老師，當(dāng)時計入研發(fā)費用了。發(fā)票是2022年1月份開的，現(xiàn)在對方想收回發(fā)票?？梢詥?。
樸老師 
2022 12/06 09:31
同學(xué)你好
這個可以的
84784980
2022 12/06 09:38
老師，如果對方收回發(fā)票，我這具體怎么操作呢。當(dāng)時1月份是收到1張電子普票，4張紙質(zhì)普票。現(xiàn)在他想收回去。我具體咋么操作呢。雙方都是小規(guī)模納稅人。
樸老師
2022 12/06 09:47
同學(xué)你好
這個直接沖減就可以了
84784980
2022 12/06 09:58
老師。也不用附原始單據(jù)嗎。我不用退發(fā)票，我不用收到對方的紅字發(fā)票嗎。
樸老師
2022 12/06 10:08
你有就可以附上的
84784980
2022 12/06 10:55
老師，我沒有我原始單據(jù)。那我12月份就直接做一個沖1月份的分錄就可以了嗎。什么原始單子都不用。
樸老師
2022 12/06 11:00
對的
這樣就可以了哦
84784980
2022 12/06 14:09
老師，這句話意思，開紅字發(fā)票，必須收回原發(fā)票。
84784980
2022 12/06 14:16
老師，我們單位這種情況，對方還收回1月份的發(fā)票嗎。
樸老師
2022 12/06 14:22
同學(xué)你好
對的
這個要收回
84784980
2022 12/06 14:35
老師，1月份給我們的發(fā)票已經(jīng)做賬到1月份的憑證了?，F(xiàn)在要收回，我直接從憑證中撤出來嗎。那就沒有原始單據(jù)了。
樸老師
2022 12/06 14:40
同學(xué)你好
對的
你可以復(fù)印一份做原始單據(jù)
84784980
2022 12/06 14:56
老師，我們一直沒有收到貨，屬于退貨嗎。
樸老師
2022 12/06 15:02
你可以做退貨的哦
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