問(wèn)題已解決

小規(guī)模，沒(méi)開(kāi)過(guò)專票，都是開(kāi)的普票，怎么還交增值稅，不開(kāi)專票不是不用交增值稅及附加稅嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/03 22:26
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，你的普票稅率是3%嗎，小規(guī)模納稅人3%的稅率開(kāi)票稅率要選擇免稅
2022 12/03 22:27
84785021
2022 12/03 22:32
老師這是去年開(kāi)的普票，要交增值稅是不對(duì)的吧，不會(huì)涉及到增值稅吧
悠然老師01
2022 12/03 22:33
去年要交的，超過(guò)45萬(wàn)都要交
84785021
2022 12/03 22:57
不是增值專票超過(guò)45萬(wàn)要交增值稅，普票-費(fèi)用票=利潤(rùn)×稅率=要交的企業(yè)所得稅嗎老師，我的理解對(duì)嗎
悠然老師01
2022 12/04 08:18
不是，增值稅專票不管多少金額都要交稅，普票+專票超過(guò)45萬(wàn)全額交稅
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