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小規(guī)模納稅人補(bǔ)入20年的銷售45W，成本30W稅率13%.對應(yīng)增值稅是多少是小規(guī)模的3%還是跟成本票13%？這部分增值稅屬于補(bǔ)稅嗎？需要交滯納金嗎？
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您好同學(xué)，是，今年又增加了無票收入45萬嗎？如果是的話，，按照今年的收入，稅率，來確定就行的，這個(gè)是稅務(wù)局要求你的，還是你自己主動(dòng)確認(rèn)的收入？
2022 12/02 10:05
84784969 
2022 12/02 10:22
20年發(fā)生的，當(dāng)時(shí)不知道是什么款項(xiàng)，掛其它應(yīng)付款。今年收到以20年成本票才確認(rèn)收入。自己確認(rèn)的，不知道增值稅按多少交？用20年政策還是今年政策？
李霞老師 
2022 12/02 10:23
你好，這個(gè)成本發(fā)票的日期是寫的2020年的日期嗎？如果是這樣的話，這張發(fā)票不可以用的，如果說是2022年的日期，我建議你就不要牽扯到2020年了，直接默認(rèn)為2022年的就行，因?yàn)橹岸家呀?jīng)匯算清繳結(jié)束了。
84784969
2022 12/02 10:40
20年的成本票，怎么不能用啊？我也要銷應(yīng)付賬款的？
李霞老師
2022 12/02 10:40
你好，跨年的發(fā)票不能再用了，你這都兩年多了，匯算清繳都結(jié)束了兩次了。。
李霞老師
2022 12/02 10:41
應(yīng)該讓對方給咱紅沖掉，重新給咱填開2022年的。
84784969
2022 12/02 10:43
不是對方問題，對方不給重開
李霞老師
2022 12/02 10:45
你好同學(xué)，那這個(gè)就不可以入賬了。因?yàn)橐呀?jīng)跨年了，而且中間間隔的時(shí)間都兩年了。
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