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問(wèn)題已解決
只是業(yè)務(wù)模式發(fā)生了改變，不知道要不要調(diào)？
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具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 12/01 13:25
84784984 
2022 12/01 13:32
這種情況，業(yè)務(wù)模式改變后，到底要不要調(diào)？
84784984
2022 12/01 13:33
就是這個(gè)情況，老板在工地上，一開(kāi)始說(shuō)做工程，入了工程施工，后面又說(shuō)賣(mài)鋼材
郭老師 
2022 12/01 13:33
你之前做了工程施工，現(xiàn)在是商貿(mào)的，這個(gè)工程施工就用不到了，你之前的賬務(wù)處理還能修改嗎？你修改了的話(huà)，你的資產(chǎn)負(fù)債表也得去修改，去申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改吧？可以把你現(xiàn)在有工程施工的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面就可以的，借庫(kù)存商品貸工程施工銷(xiāo)售出去，確認(rèn)收入之后，再把這個(gè)庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784984
2022 12/01 15:07
之前的工程施工科目余額月末都轉(zhuǎn)到成本了
郭老師
2022 12/01 15:09
之前的就不要管了，你只做后期的就可以了。
84784984
2022 12/01 15:11
那還用不用調(diào)賬？
郭老師
2022 12/01 15:11
之前的不要了
已經(jīng)結(jié)束了，不用調(diào)的，你只需要把后面的按照沙漠的來(lái)做就行。
84784984
2022 12/01 15:17
那取得的專(zhuān)票，之前入了工程施工材料費(fèi)，這種得調(diào)一下，賣(mài)出去吧？
郭老師
2022 12/01 15:21
工程施工還有余額嗎？不是沒(méi)有，余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784984
2022 12/01 15:26
沒(méi)有余額了啊，但是取得的有些專(zhuān)票是一些材料，直接用于工地了，當(dāng)時(shí)入了工程施工材料費(fèi)，也還沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，后面我們改為商貿(mào)公司，發(fā)生在工地上的費(fèi)用從另一個(gè)建筑公司出
郭老師
2022 12/01 15:27
又不影響的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的還是可以抵扣的。
84784984
2022 12/01 15:28
那不用把這部分材料調(diào)整到庫(kù)存商品，再賣(mài)出去？賣(mài)到建筑公司
郭老師
2022 12/01 15:30
需要的所有的材料做庫(kù)存商品里面不要做到原材料。不做工程施工。
84784984
2022 12/01 15:35
現(xiàn)在是把取得的專(zhuān)票的調(diào)出來(lái)，再賣(mài)出去，還有那些普票或者定額的，能不能不調(diào)了？
郭老師
2022 12/01 15:38
普通發(fā)票也可以調(diào)整的啊，借庫(kù)存商品貸原材料。
84784984
2022 12/01 15:41
當(dāng)時(shí)入的工程施工，有些入的工程施工材料費(fèi)，有的入的工程施工其他直接費(fèi)或者間接費(fèi)
郭老師
2022 12/01 15:42
調(diào)整借庫(kù)存商品貸工程施工。
84784984
2022 12/01 15:42
如果全部調(diào)的話(huà)，工程施工里有很多雜七雜八的東西
郭老師
2022 12/01 15:43
所有的工程施工的明細(xì)科目都轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)。
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