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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如10月份的銷售產(chǎn)品收到款但是當(dāng)月沒(méi)有做賬到11月才來(lái)做賬發(fā)現(xiàn)收到款沒(méi)有開(kāi)票怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，正常做賬的?
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022 11/29 10:56
84785043 
2022 11/29 10:57
但是沒(méi)有發(fā)票
冉老師 
2022 11/29 10:57
按照未票收入正常做賬的，學(xué)員
84785043
2022 11/29 10:58
那到時(shí)候開(kāi)票出來(lái)發(fā)票是11月份的沒(méi)有關(guān)系嗎？
冉老師
2022 11/29 11:00
那到時(shí)候開(kāi)票出來(lái)發(fā)票是11月份的沒(méi)有關(guān)系嗎？
到時(shí)候沖回未票憑證，按照發(fā)票正常做賬
84785043
2022 11/29 11:02
未票怎么弄
84785043
2022 11/29 11:02
是做暫估嗎？
冉老師
2022 11/29 11:04
是做暫估嗎？
是的，學(xué)員
84785043
2022 11/29 11:05
很多這種情況的怎么辦
冉老師
2022 11/29 11:06
很多這種情況的怎么辦
這種的話，如果想簡(jiǎn)單操作，收到款計(jì)入預(yù)收賬款，開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)收入的
84785043
2022 11/29 12:57
我看到之前會(huì)計(jì)做賬是銷售產(chǎn)品做后做采購(gòu)方面好后做銀行流水后就是其他方面的
84785043
2022 11/29 12:58
老板娘是會(huì)計(jì)主管她說(shuō)按這樣子來(lái)做賬
84785043
2022 11/29 12:58
我覺(jué)得是不對(duì)的
冉老師
2022 11/29 12:59
按照發(fā)票計(jì)入收入可以的
冉老師
2022 11/29 12:59
收到直接沖減應(yīng)收賬款的
冉老師
2022 11/29 12:59
這種方式是可以的
84785043
2022 11/29 13:01
那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款
84785043
2022 11/29 13:02
收到票就做借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
冉老師
2022 11/29 13:03
那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款
是的
冉老師
2022 11/29 13:04
收到票就做借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
是的
84785043
2022 11/29 13:05
像這種不在同一個(gè)月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒(méi)有問(wèn)題嗎？
冉老師
2022 11/29 13:06
像這種不在同一個(gè)月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒(méi)有問(wèn)題嗎？
沒(méi)問(wèn)題的，這個(gè)正常的，學(xué)員
84785043
2022 11/29 13:06
好的。懂了謝謝哈
冉老師
2022 11/29 13:07
不客氣，學(xué)員，祝你工作順利
84785043
2022 11/29 13:10
對(duì)了，還有個(gè)問(wèn)題想一下，我們有個(gè)員工是負(fù)責(zé)軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級(jí)中然后看到計(jì)提工資是管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資
84785043
2022 11/29 13:10
這樣設(shè)置科目不對(duì)吧
冉老師
2022 11/29 13:13
對(duì)了，還有個(gè)問(wèn)題想一下，我們有個(gè)員工是負(fù)責(zé)軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級(jí)中然后看到計(jì)提工資是管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資
這個(gè)可以的
冉老師
2022 11/29 13:13
意思就是實(shí)際是研發(fā)費(fèi)用的
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