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問題已解決
老師您好，①每個月月末結轉(zhuǎn)銷項和結轉(zhuǎn)待認證進項稅，分別結轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅分錄是嗎？ ②繳納的時候直接就是（還用做什么計提嗎） 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的
需要
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
2022 11/21 12:20
84785039 
2022 11/21 12:24
老師我少了一步，我把銷項進項我直接轉(zhuǎn)到未交增值稅了，（少了一步應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅）然后用未交增值稅直接繳納貸銀行存款了
今年最后一個月就這樣吧，明年再調(diào)整吧，原來也不明白
郭老師 
2022 11/21 12:25
可以的，可以這么做的。
84785039
2022 11/21 12:26
謝謝老師會計學堂的每一位老師，非常感謝通過這個軟件學到了很多東西
以后不考證了，好好和學堂的老師繼續(xù)學習業(yè)務
郭老師
2022 11/21 12:29
不用客氣，工作愉快，
感謝信任
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