00:10:00
問題已解決
例如我建筑公司A項目合同金額200.93萬，合同簽定后我是否要做200.93萬的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你簽訂了合同，還沒有業(yè)務發(fā)生的時候不用做。
2022 11/21 09:23
84784980 
2022 11/21 09:24
好的謝謝老師
郭老師 
2022 11/21 09:24
不用客氣，工作愉快。
84784980
2022 11/21 09:46
但是我開出發(fā)票做了上面我發(fā)給你這個分錄，我月末結轉損益我的收入就有18.5萬了，但是我實際沒有收到錢呀
84784980
2022 11/21 09:46
我是一般納稅人，我的損益是月結還是年結
郭老師
2022 11/21 09:47
你好，這個工程開始施工了，開始完工了嗎？
郭老師
2022 11/21 09:47
如果已經完工了，沒有收到錢，月末結轉損益。
84784980
2022 11/21 09:50
開始施工了，沒有完工
84784980
2022 11/21 09:51
也沒有收到錢
84784980
2022 11/21 09:51
有些只是收了一部分錢
郭老師
2022 11/21 09:52
你可以做到工程結算里面先別確認收入。
郭老師
2022 11/21 09:52
借應收賬款貸工程結算，應交稅費、應交增值稅銷項。
84784980
2022 11/21 09:54
我收到的部分錢（收到勞務費和材料費，我收到又付給了分包的勞務公司和材料公司了）所以賬上沒有錢，要不要做收入
84784980
2022 11/21 09:54
就不做應收賬款主營業(yè)務收入這個分錄對吧
84784980
2022 11/21 09:57
A項目總金額26萬（相當于我18.5萬已經收到了付了11萬材料費，7萬五勞務費）還有B項目總金額200萬，開出發(fā)票60萬沒收到錢，AB工程都沒有完工
郭老師
2022 11/21 09:57
是的是的，是這么做的。
84784980
2022 11/21 10:00
A B項目都是不做收入處理蛤
郭老師
2022 11/21 10:01
是的，是這么做的
可以
閱讀 461
描述你的問題，直接向老師提問
39
意見反饋
