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結賬的時候，科目余額表，應交增值稅 期末余額貸方0.01 怎么處理
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肯定是結轉未交增值稅少結轉0.01元
應是結轉為2349609.98元
2017 07/05 13:39
84785013 
2017 07/05 13:44
這個
李愛文老師 
2017 07/05 13:46
看30號憑證處理就是這個原因導致的，將30號憑證刪除
84785013
2017 07/05 13:47
是這樣的，5月份的時候計提增值稅 是353518.99 ，繳納的是353518.98 多計提了0.01,6月份就紅沖了這0.01，現(xiàn)在貸方出現(xiàn)0.01 應該怎么平掉
李愛文老師
2017 07/05 13:49
6月不進行紅沖，將30號憑證刪除，補一筆這個分錄
做一筆這個分錄
借：管理費用——其他 -0.01
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） -0.01
84785013
2017 07/05 13:51
之前是這樣處理的，把原先的刪除 按你上面的方法做是不是就可以平了
李愛文老師
2017 07/05 13:52
按我說的方法，就可以平了，結轉未交增值稅必須是：2349609.98
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