問(wèn)題已解決

艷子老師在嗎有問(wèn)題請(qǐng)教下你

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/19 18:56
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，在的在的，你什么事嗎？
2022 11/19 18:57
84785016
2022 11/19 19:00
老師說(shuō)的社保，我現(xiàn)在報(bào)11月份社保，是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月付款嗎？
84785016
2022 11/19 19:00
然后在12月份做賬對(duì)嗎？
劉艷紅老師
2022 11/19 19:00
是的，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月付款
84785016
2022 11/19 19:03
1員工要收回的社保款怎么做分錄？2現(xiàn)在報(bào)11月份的社保就是當(dāng)月應(yīng)該從員工收回的嗎？然后在12月份領(lǐng)11月份的工資會(huì)收回員工的社?？钍菃崧闊├蠋熞灰换卮鹚膫€(gè)問(wèn)題
84785016
2022 11/19 19:04
然后在12月份做賬對(duì)嗎
劉艷紅老師
2022 11/19 19:07
1收款時(shí)： 借：庫(kù)存現(xiàn)金等 貸： 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（其他代交部分） 2.現(xiàn)在報(bào)11月份的社保就是當(dāng)月應(yīng)該從員工收回。 3.12月份領(lǐng)11月份的工資會(huì)收回員工的社?？?/div>
84785016
2022 11/19 20:54
現(xiàn)在報(bào)11月份社保是在12月份做賬對(duì)嗎麻煩老師說(shuō)下
劉艷紅老師
2022 11/19 20:58
11月的工資是12月發(fā)，就在12月做賬就可以了
謝謝老師
84785016
2022 11/19 21:58
計(jì)提跟付款麻煩老師說(shuō)下
84785016
2022 11/19 21:59
付款要掛其他應(yīng)收款員工這個(gè)嗎還是麻煩分錄都說(shuō)下
劉艷紅老師
2022 11/19 22:01
計(jì)提： 借：管理費(fèi)用等； 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬-工資； 貸：銀行存款； 其他應(yīng)收款
84785016
2022 11/20 02:08
1是不是跟工資一樣，11月報(bào)個(gè)稅10月份所屬期，實(shí)際要填9月份發(fā)放工資比如2000元對(duì)嗎2老師11月份做賬10月份當(dāng)月計(jì)提10月份，發(fā)的是9月份公賬上發(fā)放工資2000元，這個(gè)工資2000元是填在這個(gè)月11月申報(bào)個(gè)稅應(yīng)發(fā)工資里沒(méi)錯(cuò)吧？也就是11月報(bào)10月份的實(shí)際是發(fā)9月工資數(shù)來(lái)填的對(duì)嗎？
84785016
2022 11/20 02:11
這個(gè)社保11月份扣款，到時(shí)要在11月工資里扣回的，所以我要下個(gè)月12月份去做11月份去做計(jì)提社保跟付款社保沒(méi)錯(cuò)吧？麻煩老師一一回答兩個(gè)問(wèn)題謝謝
劉艷紅老師
2022 11/20 09:43
1工資是當(dāng)月申報(bào)上個(gè)月的，11月報(bào)個(gè)稅10月份所屬期，實(shí)際要填9月份發(fā)放工資比如2000元， 2.11月份做賬10月份當(dāng)月計(jì)提10月份，11月申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該填10月計(jì)提的工資。 3.社保11月份扣款，到時(shí)要在11月工資里扣回，下個(gè)月12月份去做11月份去做計(jì)提社保跟付款社保沒(méi)有錯(cuò)。
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