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問(wèn)題已解決
老師早上好。企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表上有個(gè)以前年度虧損。我想問(wèn)下是不是這個(gè)以前年度虧損在第四季度還在的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的是的，只要你有盈利就在。
2022 11/15 08:44
84785011 
2022 11/15 08:47
那比如說(shuō)我營(yíng)業(yè)收入900萬(wàn)。以前年度虧損是300萬(wàn)，現(xiàn)在利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是虧損300萬(wàn)。要是我想盈利1萬(wàn)塊。我是不是應(yīng)該601萬(wàn)才可以是盈利1萬(wàn)元呢？
郭老師 
2022 11/15 08:49
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785011
2022 11/15 08:50
意思就是截止到第三季度我已開(kāi)票900萬(wàn)。但是我利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額還是虧損300萬(wàn)的。以前年度虧損也是300萬(wàn)，但我10月讓它盈利1萬(wàn)。那現(xiàn)在10月應(yīng)該開(kāi)多少票才能盈利1萬(wàn)
郭老師
2022 11/15 08:54
如果你想要按照1萬(wàn)來(lái)交增值稅的話，是這么做的。
84785011
2022 11/15 08:57
不是交增值稅哦，是交企業(yè)所得稅哦，現(xiàn)在我問(wèn)你的問(wèn)題是我想10月份就讓我的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額盈利1萬(wàn)。然后我11月12月的利潤(rùn)表一直保持盈利1萬(wàn)，那么我10月要是開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票出去的話開(kāi)票金額是不是我現(xiàn)在答題利潤(rùn)表上的虧損數(shù)據(jù)+企業(yè)所得稅申報(bào)表上以前年度虧損的數(shù)據(jù)就好了 。
郭老師
2022 11/15 09:00
剛才我打錯(cuò)了，是按照1萬(wàn)來(lái)交所得稅。
郭老師
2022 11/15 09:00
對(duì)的是的，這個(gè)彌補(bǔ)虧損，他不用你自己填寫(xiě)，它軟件自動(dòng)出來(lái)的。
84785011
2022 11/15 09:09
那比如像這22年第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)上面以前年度虧損是1611311.31元，實(shí)際利潤(rùn)額是：11920元。現(xiàn)在賬上利潤(rùn)表截止到10月利潤(rùn)總額是虧損：1,852,385.10元。如果22年第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅還是想利潤(rùn)總額是：11920元的話，我第四季度是不是開(kāi)票總額是：3475616.41元就正確合理了。
郭老師
2022 11/15 09:16
你好
虧損1852385.1是一到十月份的虧損嗎。
84785011
2022 11/15 09:19
是的。1852385.1是一到十月份的虧損
郭老師
2022 11/15 09:22
1852385.1?11920?1611311.31
需要開(kāi)這些發(fā)票的。
84785011
2022 11/15 09:24
好的，明白了。開(kāi)：1852385.1?11920?1611311.31相加的和到第四季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?qū)嶋H利潤(rùn)就是：11920了是吧
郭老師
2022 11/15 09:28
你好是的，是這么做的。
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