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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
為什么有的有限責(zé)任公司不交企業(yè)所得稅，而且增值稅是零申報(bào)
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你好，他們是不是沒(méi)有業(yè)務(wù)才能零申報(bào)，如果有業(yè)務(wù)不能零申報(bào)的。
2022 11/10 18:24
84785029 
2022 11/10 18:28
你好，是個(gè)某某有限責(zé)任公司酒店，有業(yè)務(wù)，就是酒店前臺(tái)每天的流水賬交到會(huì)計(jì)手中，核算下，然后報(bào)稅是零申報(bào)企業(yè)所得稅
84785029
2022 11/10 18:29
小規(guī)模納稅人不懂為什么每月都交個(gè)稅，其他是零申報(bào)
郭老師 
2022 11/10 18:29
你好，私下收款沒(méi)有走公戶
隱瞞收入。
84785029
2022 11/10 18:33
老師，你說(shuō)的對(duì)，確實(shí)有許多都是現(xiàn)金發(fā)工資，可是每天酒店前臺(tái)都是用微信和支付寶和POS機(jī)收款的，而且也給客戶開(kāi)發(fā)票，有收入呀，每個(gè)月酒店的營(yíng)業(yè)額在20萬(wàn)左右
84785029
2022 11/10 18:34
怎么企業(yè)所得稅和增值稅都是零申報(bào)呢，現(xiàn)在增值稅小規(guī)模免稅零申報(bào)對(duì)嗎
郭老師
2022 11/10 18:44
那不對(duì)
開(kāi)了發(fā)票不能0
需要正常申報(bào)了
84785029
2022 11/10 18:53
嗯嗯，那都是開(kāi)的普票，意思是企業(yè)所得稅得繳納，是增值稅零申報(bào)嗎，因?yàn)樵鲋刀惒皇切∫?guī)模有政策嗎
郭老師
2022 11/10 18:54
小規(guī)模的那也不應(yīng)該零申報(bào)，他需要填寫(xiě)銷售額，只不過(guò)是稅額是零
然后所得稅根據(jù)它的利潤(rùn)表，如果是虧損的，不需要交稅，稅額也是零。
84785029
2022 11/10 18:58
謝謝老師了，那什么情況是零申報(bào)呢
郭老師
2022 11/10 19:02
那個(gè)
單位一點(diǎn)業(yè)務(wù)沒(méi)有的。
84785029
2022 11/10 19:03
太謝謝老師了，我現(xiàn)在是會(huì)計(jì)助理，上邊有個(gè)會(huì)計(jì)，她說(shuō)咱們公司不交企業(yè)所得稅和增值稅，要交也是零申報(bào)，只交個(gè)稅
郭老師
2022 11/10 19:04
小規(guī)模。目前增值稅3%的普通發(fā)票是不需要繳納增值稅附加稅的。
郭老師
2022 11/10 19:05
所得稅如果是查賬征稅的，需要看利潤(rùn)。如果是虧損的不需要交，但是你這個(gè)成本費(fèi)用都有發(fā)票。
84785029
2022 11/10 19:08
成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，是個(gè)酒店，其他就是個(gè)賓館，主人的，有的客人走了需要開(kāi)發(fā)票，有的不需要，購(gòu)進(jìn)的包間飲料這些的都是老板找供貨商送的每次都沒(méi)發(fā)票
84785029
2022 11/10 19:08
不知道這個(gè)公司為什么這么不一樣
郭老師
2022 11/10 19:09
沒(méi)有發(fā)票的不允許抵扣所得稅，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的需要補(bǔ)稅。
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