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老師，一月份有一張發(fā)票進項發(fā)票公司入賬了且抵扣了，本月領(lǐng)導不讓當時保銷的人報銷了，要進項轉(zhuǎn)出，還要沖掉費用，這個分錄怎么做？
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你好，當時的分錄怎么做的？錢現(xiàn)在收回來了嗎？
2022 10/31 19:45
84785009 
2022 10/31 19:48
是掛賬的
84785009
2022 10/31 19:49
一直沒有付錢給他
郭老師 
2022 10/31 19:49
借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款，做的是這個嗎？如果是的話，
借其他應(yīng)付款
借管理費用負數(shù)
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785009
2022 10/31 19:53
對的。
老師，那進項轉(zhuǎn)出的科目怎么平呢？會一直有余額，對嗎？
郭老師
2022 10/31 19:58
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借進項轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
都是三級科目
84785009
2022 10/31 20:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/31 20:05
不用客氣，工作愉快。
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