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一般納稅人公司，本月開專用發(fā)票55萬，但是沒有進項發(fā)票，本月要交多少增值稅和企業(yè)所得稅？
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企業(yè)所得稅是按季度繳納的。在2023年1月份申報繳納
增值稅就是你這55要專票產(chǎn)生的銷項稅。
2022 10/30 12:06
84785029 
2022 10/30 12:07
那不想交這么多增值稅，應該要怎么做
84785029
2022 10/30 12:09
本月開一些進項票就可以抵扣一些增值稅對嗎
且對方本月只打款，25萬，還有30萬沒有打過來，這個要怎么做賬
馬老師 
2022 10/30 12:09
那就只有有進項票，或者你們目前有留抵稅嗎？
如果都沒有，只能和對方溝通作廢發(fā)票，下個月再開。再沒有其他辦法
84785029
2022 10/30 12:11
留底稅在哪里可以查到？
84785029
2022 10/30 12:12
作廢發(fā)票是直接在開票系統(tǒng)里開具負數(shù)嗎
馬老師
2022 10/30 12:12
沒有收到的款項就是應收賬款
馬老師
2022 10/30 12:14
有進項就可以抵扣。留抵就是你賬上未交增值稅的借方余額?；蛘呖?0月份你增值稅申報表主表里，有期末留抵稅金金額。
84785029
2022 10/30 12:20
好的，謝謝老師解答
馬老師
2022 10/30 12:22
不客氣的，麻煩給老師五星好評，謝謝！
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