問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人，本月銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)55萬(wàn)，已給對(duì)方開(kāi)出增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票稅率6%，本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，申報(bào)的時(shí)候怎么用之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在哪里認(rèn)證勾選，印花稅怎么算啊？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 09:40
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
答：納稅人在本月銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)55萬(wàn)，已給對(duì)方開(kāi)出增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票稅率6%，申報(bào)時(shí)抵扣之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，只需要將該發(fā)票打印出來(lái)，在申報(bào)表中進(jìn)行勾選，并輸入發(fā)票代碼，發(fā)票號(hào)碼及使用金額，以進(jìn)行抵扣。 另外，本月未產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，則無(wú)法進(jìn)行抵扣，此時(shí)可以綜合納稅人在之前月份申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣，納稅人可以考慮把之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匯總抵扣。 印花稅稅率一般為0.05%~0.3%,具體稅率及計(jì)算方法可以咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。
2023 02/02 09:52
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