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老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤，期末數(shù)—年初數(shù)＝42024.39，利潤表中的凈利潤本年累計金額為42034.49.這兩個數(shù)不一樣，對嗎？
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同學(xué)你好，這兩個數(shù)應(yīng)該一樣的，不一樣是不對的。
2022 10/27 00:10
84784984 
2022 10/27 11:45
未分配利潤是從利潤表取數(shù)的吧，為什么會不一樣？
資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付收賬款是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到預(yù)付賬款正數(shù)嗎？
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)需要到其他應(yīng)收款正數(shù)嗎？
麻煩老師指教
王雁鳴老師 
2022 10/27 12:17
同學(xué)你好，未分配利潤不是從利潤表取數(shù)的，是從科目里取數(shù)的，是取得余額，利潤表是取科目的發(fā)生額，所以會不一樣。
資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付收賬款是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到預(yù)付賬款正數(shù)。
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)需要到其他應(yīng)收款正數(shù)。
最好設(shè)置好公式，來自動取數(shù)。
84784984
2022 10/27 12:20
明白了，謝謝老師
王雁鳴老師
2022 10/27 13:02
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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