問(wèn)題已解決

老師，外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送 視同銷(xiāo)售 不確認(rèn)收入的話；那增值稅咋直接交？增值稅報(bào)表上要填了收入才會(huì)有稅產(chǎn)生的呀，難道要增值稅報(bào)表填收入了，但是賬上不確認(rèn)收入嗎？那樣不就造成報(bào)表和賬不一致了。[流淚]

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 13:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 1，對(duì)的 2，是的，會(huì)計(jì)和稅法口徑差異會(huì)不一致
2022 10/19 13:10
84784967
2022 10/19 13:12
所以怎么辦？有差異
陳詩(shī)晗老師
2022 10/19 13:15
有差異正常的不用處理
84784967
2022 10/19 13:27
也就是在匯算清繳時(shí) 要調(diào)整視同銷(xiāo)售表來(lái)繳納企業(yè)所得稅嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 10/19 13:40
不需要，所得稅口徑和會(huì)計(jì)一致
84784967
2022 10/19 13:43
我看到是需要繳納所得稅的
陳詩(shī)晗老師
2022 10/19 13:45
外購(gòu)贈(zèng)送只是視同銷(xiāo)售增值稅，所得稅不需要
84784967
2022 10/19 14:25
那老師 如果為了開(kāi)發(fā)市場(chǎng)給合作方購(gòu)買(mǎi)的商品 算不算視同銷(xiāo)售呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/19 17:29
這種也是不屬于的呀。
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