问题已解决

去年未入賬的收入，今年怎么做賬，增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表怎么調(diào)整， 如果直接在今年確認(rèn)收入，會不會導(dǎo)致增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表收入金額不一致

84785017| 提问时间：2024 01/18 10:18
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，去年未入賬的收入，今年補(bǔ)入賬的分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目，貸 ：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 之前增值稅，和所得稅申報(bào)的收入都是錯(cuò)誤的？?
2024 01/18 10:20
84785017
2024 01/18 10:27
這是稅務(wù)局抽插，要求補(bǔ)一部分未開票收入，稅務(wù)局前臺做的補(bǔ)正報(bào)表，增值稅的報(bào)表做到22年12月份了，所得稅沒有做到22年
鄒老師
2024 01/18 10:28
你好，那就需要做所得稅的更正申報(bào)，使得收入包括這個(gè)金額?
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取