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問題已解決
老師，由于我去年做錯賬，把不該抵扣進(jìn)項認(rèn)證抵扣了，這個月我把表全改了，但是今年1月份銷項大于進(jìn)項需要交稅，我在這個月賬上進(jìn)行調(diào)賬，但是這個月的進(jìn)項大于銷項，我得補稅已經(jīng)補完了，我應(yīng)該怎么做賬呢，需要體現(xiàn)出交稅這個賬呢
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你好1；? 那你 抵扣了。 你去做轉(zhuǎn)出? 附表2申報了嗎??
2022 10/17 14:52
84784959 
2022 10/17 14:54
電子稅務(wù)局的表都已更改完畢，稅也交完，就是我做的賬應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
meizi老師 
2022 10/17 14:55
你好；? ? ?你之前分錄 我看看? ?
84784959
2022 10/17 14:59
之前我都是買大車入的固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅
84784959
2022 10/17 15:01
現(xiàn)在我需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅14萬，補交稅額5萬，但是我現(xiàn)在賬上有20萬，如果正常轉(zhuǎn)出不應(yīng)該交稅，我是轉(zhuǎn)出之前1月份的
84784959
2022 10/17 15:02
1月份進(jìn)項沒有那么多，但銷項是超過進(jìn)項的
meizi老師
2022 10/17 15:05
?你好；? ? ? 你把之前分錄發(fā)來看看 ；我要看借貸方科目??
84784959
2022 10/17 15:10
借方:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進(jìn)項
貸方:其他應(yīng)付款-法人
meizi老師
2022 10/17 15:12
?你好； 借固定資產(chǎn)； 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ；? ? ?轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?到未交增值稅科目去繳納分錄即可；? ??
84784959
2022 10/17 15:15
就是期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，自動就轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是需要怎么做賬呢
meizi老師
2022 10/17 15:21
你好； 是的；? 月末把轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅繳納即可? ?
84784959
2022 10/17 15:23
這個是手動做分錄嗎？
是借:進(jìn)轉(zhuǎn)出
貸:未交增值稅
meizi老師
2022 10/17 15:28
?是的； 手動去結(jié)轉(zhuǎn)的??
84784959
2022 10/17 15:29
老師，我是這么做的
84784959
2022 10/17 15:30
然后怎么做呢？
meizi老師
2022 10/17 15:35
?你做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目哦 ； 不是 進(jìn)項稅在貸方??
84784959
2022 10/17 15:45
我得進(jìn)項稅都在進(jìn)項稅額里邊呢，沒結(jié)轉(zhuǎn)到過進(jìn)轉(zhuǎn)出，這應(yīng)該怎么做賬呢
meizi老師
2022 10/17 15:49
?你好； 你認(rèn)證了的哇；? 做； 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ?
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