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資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整呢

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/15 13:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下貨幣資金里面的銀行存款還是庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
2022 10/15 13:17
84785004
2022 10/15 13:20
要看明細(xì)還是 ，看哪里？
郭老師
2022 10/15 13:21
你好，看你的科目余額表就行。
84785004
2022 10/15 13:24
是庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 10/15 13:26
查下什么原因出現(xiàn)的負(fù)數(shù)。
84785004
2022 10/15 13:27
因?yàn)橐恍┵M(fèi)用了現(xiàn)金 貸方 庫(kù)存現(xiàn)金導(dǎo)致的
郭老師
2022 10/15 13:28
你好，實(shí)際是現(xiàn)金支付的還是個(gè)人，如果是個(gè)人的話，你再補(bǔ)上一個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他預(yù)付款不就可以啦。
84785004
2022 10/15 13:29
其他預(yù)付還是其他應(yīng)付呢
郭老師
2022 10/15 13:31
其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款。
84785004
2022 10/15 13:40
其他應(yīng)付款的金額就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金的金額還是科目余額表的負(fù)數(shù)金額呢
郭老師
2022 10/15 13:41
你好，那你做錯(cuò)了多少寫(xiě)多少不可以嗎？
郭老師
2022 10/15 13:41
借了個(gè)人的多少錢(qián)，你寫(xiě)多少，不能亂寫(xiě)的。
84785004
2022 10/15 13:44
這是去年的9月份形成的，我得回到去年9月還是這個(gè)月的寫(xiě)調(diào)整得分錄呢
郭老師
2022 10/15 13:45
你好，最好是這么做的。
84785004
2022 10/15 13:45
回單去年9月嗎？
郭老師
2022 10/15 13:46
是的是的，是這么做的，哪個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)，哪個(gè)月去調(diào)整。
84785004
2022 10/15 13:46
好的 謝謝
郭老師
2022 10/15 13:49
不用客氣，工作愉快。
84785004
2022 10/15 14:11
調(diào)整完了以后是正數(shù)可以吧
郭老師
2022 10/15 14:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
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