問(wèn)題已解決

老師，稅控盤的云化服務(wù)費(fèi)要怎么做賬務(wù)處理

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 11:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款
2022 10/14 11:30
84784983
2022 10/14 11:33
不是可以抵扣？
易 老師
2022 10/14 11:42
可以抵扣的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用
84784983
2022 10/14 12:23
好的老師，還有，我更正2021年5月增值稅作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,科目是：借：利潤(rùn)分配10貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10。8月補(bǔ)繳納這筆稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10貸：銀行存款10,；但我感覺(jué)哪里不對(duì)著
易 老師
2022 10/14 12:39
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84784983
2022 10/14 12:52
但是我發(fā)現(xiàn)，未交增值稅是-10，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是10
易 老師
2022 10/14 13:02
科目屬性設(shè)置問(wèn)題，系統(tǒng)問(wèn)題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助
84784983
2022 10/14 14:49
一級(jí)科目-應(yīng)交稅費(fèi)余額是平了的
易 老師
2022 10/14 15:02
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784983
2022 10/14 15:04
只是耳機(jī)科目：未交增值稅是-10，和三級(jí)科目 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是10
易 老師
2022 10/14 15:22
那到年末轉(zhuǎn)下一年時(shí)再調(diào)一下
84784983
2022 10/14 15:23
現(xiàn)在直接調(diào)不行么？
易 老師
2022 10/14 15:36
你好，也行的， 沒(méi)問(wèn)題
84784983
2022 10/14 15:40
怎么調(diào)呢？
易 老師
2022 10/14 15:47
就是兩科目對(duì)沖一下調(diào)成兩個(gè)0
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