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老師，分公司對公打給員工的報銷款，這個應該做到哪個科目里面，沒有對應的發(fā)票，發(fā)票是開給總公司的
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你好，這個業(yè)務是哪個企業(yè)的？
2022 10/13 10:03
郭老師 
2022 10/13 10:03
員工報銷的這個費用，他是為哪個企業(yè)發(fā)生的？
84784980 
2022 10/13 10:07
業(yè)務有一部分是分公司的有一部分是總公司的
郭老師
2022 10/13 10:09
那你們只需要報銷你公司的就可以的，借管理費用貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款，沒有發(fā)票，正常做賬，就是不允許抵扣
84784980
2022 10/13 10:46
沒有發(fā)票也可以做到管理費用里嗎？
郭老師
2022 10/13 10:49
對的，是的，沒有的也可以做，但是不允許抵扣所得稅匯算清繳調(diào)增。
84784980
2022 10/13 10:51
根據(jù)銀行回單做嗎？ 銀行對公打給公司員工個人，摘要備注了報銷款，這樣也可以直接借管理費用貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 10/13 10:53
對的是的對的是的對的是的。
84784980
2022 10/13 10:57
那我匯算清繳的時候把這些金額調(diào)出來，要一個月一個月加嗎？ 可以直接借現(xiàn)金貸銀行嗎？
郭老師
2022 10/13 11:02
你好，那你的現(xiàn)金增加了嗎？如果你這樣做的話，你的現(xiàn)金能增加嗎？能一致嗎？
郭老師
2022 10/13 11:02
你不用一個月一個月的增加，你可以自己單獨記錄。
84784980
2022 10/13 11:05
其他應付款的二級科目是啥？
郭老師
2022 10/13 11:07
你好，二級科目寫個人的名字。
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