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問題已解決
上季度賬做錯(cuò)了，計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在把他負(fù)數(shù)沖銷了，結(jié)轉(zhuǎn)成本上需要沖銷嗎
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同學(xué)你好，那就是對(duì)沖之前的錯(cuò)的就好，然后補(bǔ)一筆正確的
2022 10/12 16:27
84785016 
2022 10/12 16:28
結(jié)轉(zhuǎn)成本上負(fù)數(shù)不用管管正數(shù)就好是嗎
劉瓊老師 
2022 10/12 16:30
那事實(shí)是多轉(zhuǎn)了就必須沖掉的，這個(gè)月你該結(jié)轉(zhuǎn)的就正常做，分開做兩筆，后面查知道是什么原因就行
84785016
2022 10/12 22:04
好的謝謝老師
劉瓊老師
2022 10/12 22:14
不客氣，能幫到你是我的榮幸
84785016
2022 10/13 12:34
老師這是我做的沖銷上季度的分錄和更正上季度的分錄，更正的分錄這個(gè)月還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我結(jié)轉(zhuǎn)了但是報(bào)表不平，負(fù)債方多出14500，更正的是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)？
劉瓊老師
2022 10/13 12:40
對(duì)呀，你的資產(chǎn)增加了呀（其他應(yīng)收），應(yīng)付職工薪酬也增加了，那負(fù)債肯定增加呀。你可以直接對(duì)沖一筆。
借：管理費(fèi)用。貸：主營業(yè)務(wù)成本。
84785016
2022 10/13 12:44
意思是，我不做紅字分錄，直接做借管理費(fèi)用14500 ?貸主營業(yè)務(wù)成本14500 是嗎？
劉瓊老師
2022 10/13 13:37
的是，這樣你的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不變
84785016
2022 10/13 13:39
好的，我試試看
劉瓊老師
2022 10/13 13:44
嗯，有什么問題再聯(lián)系
84785016
2022 10/13 14:01
老師，我把紅字的刪除了做成借管理費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)成本，然后把更正計(jì)提4-6月工資給作廢然后在結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在報(bào)表還是不平差數(shù)換了一個(gè)方向還是差14500
劉瓊老師
2022 10/13 14:35
紅字的那張：借：主營業(yè)務(wù)成本? -14500，貸：其他應(yīng)收款? ?-14500。這張也要作廢。保留之前調(diào)之前錯(cuò)的，
最之前錯(cuò)的是：借：主營業(yè)務(wù)成本 14500? 貸：其他應(yīng)收款14500..。那現(xiàn)在就補(bǔ)一筆。借：管理費(fèi)用14500.貸：主營業(yè)務(wù)成本14500
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