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我單位是施工總包，分包單位向我單位交2000元臨時用電押金，施工完畢后，扣除用電費(fèi)用，剩余金額退回分包單位，分包單位在施工期間用電500元，除此之外還借用我單位水泥價值100元，磚100元，共計700元，我總包單位在施工時不小心損害分包單位施工成果，賠償損失200元，雙方約定在押金中抵減，最終退押金1500元，如何做分錄？

84785037| 提問時間：2022 10/11 17:01
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會計師
您好： 1、借：銀行存款? ? 2000 貸：其他應(yīng)付款? ? 2000 2、借：其他應(yīng)付款? ? 2000 借：營業(yè)外支出? ? ?200 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ?700/1.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ??700/1.13*13% 貸：銀行存款? ? ?1500
2022 10/11 17:07
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