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老師，咨詢服務費的定金有部份金額退給客戶了，另一部份未退的定金轉為費用，請問那費用如何做分錄？
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定金部份是掛的什么賬
2022 10/11 15:45
84785026 
2022 10/11 15:48
之前收到定金時，我做的分錄是：借：銀行存款 貸：預收賬款—XXX定金
易 老師 
2022 10/11 16:06
您好，借：管理費用，貸：預收賬款
84785026
2022 10/11 16:11
借：管理費用 貸：預收賬款 ？這樣的話，預收賬款金額豈不是會增加而不是減少？能不能做分錄為： 借：管理費用-咨詢費 貸：預收賬款紅字 ？
易 老師
2022 10/11 16:20
您不是說一部分要轉費用，轉費用是為增加預收的，是沖費用的話是可以做紅字的，相當于確認收入一樣
84785026
2022 10/11 16:40
哦， 老師，不好意思，我說錯了，應該是說未退給客戶的定金轉為收入，分錄是否為：借：預收賬款—XXX定金 貸：主營業(yè)務收入——XXX ？
易 老師
2022 10/11 17:09
學員您好，是的，對的
84785026
2022 10/11 17:22
好的，謝謝老師！
易 老師
2022 10/11 17:57
不客氣，有空給五星好評:,
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