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問題已解決
@郭老師還又在嗎，追問次數(shù)實在是太少了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的具體的什么問題？
2022 10/11 11:24
84784969 
2022 10/11 11:27
月餅發(fā)票抬頭直接做管理費用福利費嗎，還是先入庫先做進(jìn)項，發(fā)放的時候再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師 
2022 10/11 11:28
你好，直接做管理費用福利費就可以了。
郭老師
2022 10/11 11:28
在勾選平臺里面選擇不抵扣，勾選這個選項直接加水何其多。
郭老師
2022 10/11 11:28
直接價稅合計做，剛才打錯。
84784969
2022 10/11 11:36
意思是說直接做管理費用福利費貸預(yù)付賬款？進(jìn)項直接全部入成本，發(fā)票在勾選平臺選擇不抵扣？
郭老師
2022 10/11 11:38
借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費貸預(yù)付賬款
郭老師
2022 10/11 11:38
對的是的，選擇這一個選項。
84784969
2022 10/11 11:43
沒有通過應(yīng)付職工薪酬，直接做管理費用福利費
郭老師
2022 10/11 11:44
最好是通過應(yīng)付職工薪酬，和你的工資一樣。
84784969
2022 10/11 15:23
老師，銷項14821.80，進(jìn)項21101.77，期末留抵6279.97，增值稅加計抵減稅額2110.18，增值稅分錄怎么寫
郭老師
2022 10/11 15:26
期末留抵在哪個科目里面？
84784969
2022 10/11 15:29
增值稅期末留抵6279.97，加計抵減期末余額2110.18
郭老師
2022 10/11 15:32
增值稅期末留抵在哪個科目里面掛著？
84784969
2022 10/11 15:35
科目余額表的應(yīng)交稅費的科目余額不對
84784969
2022 10/11 15:35
所以我也不知道
郭老師
2022 10/11 15:44
那你交稅之前怎么做的？
84784969
2022 10/11 15:45
瞎做的，現(xiàn)在要把他做對，調(diào)整到對的方向要怎么弄
郭老師
2022 10/11 15:47
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項14821.8
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項21101.77?6279.97
郭老師
2022 10/11 15:47
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入2110.18
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