問題已解決

老師好，我們是建筑公司，小規(guī)模，有一個(gè)**的業(yè)務(wù)，我給甲方開了59萬普票，確認(rèn)了59萬的收入，但是幫他付了20萬的款，等于成本只有20萬，收入有59萬，那就有了39萬的利潤(rùn)，這39萬，大部分到時(shí)候幫別人付出去的，那我填利潤(rùn)表，就有幾十萬的利潤(rùn)了，這種情況怎么處理？

84784958| 提問時(shí)間：2022 10/10 20:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問有成本發(fā)生暫時(shí)沒有取得發(fā)票的嗎
2022 10/10 20:12
84784958
2022 10/10 20:16
暫時(shí)還沒有發(fā)生成本，但是等這個(gè)錢到了，肯定是要付出去的
bamboo老師
2022 10/10 20:17
那您可以暫估成本入賬 不產(chǎn)生利潤(rùn) 預(yù)繳企業(yè)所得稅
84784958
2022 10/10 20:19
意思可以先做一比暫估的成本，不讓它產(chǎn)生利潤(rùn)，也就目前可以不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了嗎？到時(shí)候等真的發(fā)生了成本，再把暫估的沖掉，對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 10/10 20:19
是的 這樣理解正確的
84784958
2022 10/10 20:21
謝謝老師的解答
bamboo老師
2022 10/10 20:21
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784958
2022 10/10 20:23
這個(gè)季度開了50多萬免稅的普票，小規(guī)模申報(bào)報(bào)表時(shí)，需要繳稅嗎
bamboo老師
2022 10/10 20:25
這個(gè)季度開了50多萬免稅的普票，小規(guī)模增值稅申報(bào)報(bào)表時(shí)，不需要繳稅
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