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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，銀行收款時(shí)是總公司代分公司付款的，但是我們?nèi)胭~的時(shí)候直接入到總公司了，沒(méi)有跟分公司沖賬，6月已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整回來(lái)啊
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你好，可以讓分公司把錢再轉(zhuǎn)到總公司。
2022 10/10 10:08
84785008 
2022 10/10 10:12
是我們收對(duì)方款，他們的款是由總公司代分公司付的，發(fā)票是開(kāi)給分公司的，當(dāng)時(shí)入賬是沒(méi)有看是代哪個(gè)分公司付款
李霞老師 
2022 10/10 10:12
你好，可以讓對(duì)方寫一個(gè)情況說(shuō)明，證明他們是總分公司的原因，咱們直接來(lái)沖解那個(gè)分公司的那個(gè)科目就可以了，直接沖減掉，把這個(gè)情況說(shuō)明附到憑證的后面。
84785008
2022 10/10 11:00
我們是直接把分錄調(diào)整到分公司就可以了嗎
李霞老師
2022 10/10 11:01
你好同學(xué)，對(duì)的就是這個(gè)意思。
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