問題已解決

請問老師，小規(guī)模公司上季企業(yè)所得稅沒有計提，但已經(jīng)交了，這個季度要計提嗎

84785027| 提問時間：2022 10/03 18:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是不需要的哈
2022 10/03 18:02
84785027
2022 10/03 18:03
那利潤表上怎么反映，還有怎么做分錄呢
小鎖老師
2022 10/03 18:04
您好，直接做一筆? 借 所得稅費用? 帶 銀行存款
84785027
2022 10/03 18:14
老師，到月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小鎖老師
2022 10/03 18:15
嗯對這個是需要的
84785027
2022 10/03 18:15
老師，那在金碟迷你版怎么沒有自動生成
小鎖老師
2022 10/03 18:18
那應(yīng)該是你軟件的問題了
84785027
2022 10/03 18:18
老師，那我應(yīng)該怎么做
84785027
2022 10/03 18:19
自己做一張憑證嗎
小鎖老師
2022 10/03 18:23
對的，不能結(jié)轉(zhuǎn)的話就自己做
84785027
2022 10/03 18:24
好的，謝謝老師了
小鎖老師
2022 10/03 18:27
不客氣的，祝您開心呢
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