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問(wèn)題已解決
老師，你好，現(xiàn)在是期初建賬，負(fù)債+所有者權(quán)益大于資產(chǎn)，那要怎么做哈，
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你好，這個(gè)期初是哪里來(lái)的？你是根據(jù)什么來(lái)做的？
2022 10/01 09:56
84785001 
2022 10/01 09:58
我是根據(jù)應(yīng)收，庫(kù)存，還有老板投資款，還有應(yīng)付做的
郭老師 
2022 10/01 10:00
你好差額放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785001
2022 10/01 10:11
我現(xiàn)在還是在建賬，差額放在利潤(rùn)分配的話，都不平衡，
郭老師
2022 10/01 10:12
資產(chǎn)多少
負(fù)債多少
所有者權(quán)益多少
84785001
2022 10/01 10:20
資產(chǎn)：1046950.74
負(fù)債：462650.37
投資款：1680000(實(shí)收資本)，老板的投資款不是放在實(shí)收資本嗎
郭老師
2022 10/01 10:29
是
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)填寫(xiě)1046950.74-462650.37-1680000
84785001
2022 10/01 10:59
我看了財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面，利潤(rùn)分配不是貸方了，現(xiàn)在加進(jìn)去，那不是不平衡了？
郭老師
2022 10/01 11:00
你上面算出來(lái)的金額填寫(xiě)進(jìn)去試一下，填寫(xiě)是負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 10/01 11:00
你怎么算的不一致？
截圖，你的報(bào)表。
84785001
2022 10/01 13:26
好的，我周一上班截圖幫我看看，謝謝老師
郭老師
2022 10/01 13:27
可以的
到時(shí)候問(wèn)題結(jié)束了
你在重新提問(wèn)@我就可以了
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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