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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，增值稅能稅前扣除嗎？是借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧
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你好，營(yíng)業(yè)外支出抵扣不了的
2022 09/30 17:36
84785006 
2022 09/30 17:37
是這樣走賬嗎？
84785006
2022 09/30 17:37
然后匯算清繳調(diào)增是嗎？
郭老師 
2022 09/30 17:39
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的？這個(gè)發(fā)票有問題嗎？當(dāng)時(shí)發(fā)票是什么業(yè)務(wù)？
84785006
2022 09/30 17:42
原材料，然后增值稅轉(zhuǎn)出了，去年的那個(gè)發(fā)票，然后今年失控了
84785006
2022 09/30 17:42
怎么做賬呢？
郭老師
2022 09/30 17:46
那你在這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出可以這么做的，不允許抵扣所得稅，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話可以啊。
84785006
2022 09/30 17:51
我已經(jīng)去年那個(gè)發(fā)票的所得稅也重新調(diào)增了，這個(gè)增值稅在今年做賬就是營(yíng)業(yè)外支出，然后也不可以抵扣是這個(gè)意思吧
郭老師
2022 09/30 17:53
對(duì)的，是的，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣的。
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