問(wèn)題已解決

老師，你好。8月開(kāi)具紅字發(fā)票，對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票是7月份的。是不是做相反分錄就可以了。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 銷項(xiàng)稅額1300 貸：應(yīng)收賬款11300？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 17:51
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，最好按照七月份的做負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄
2022 09/29 17:51
84784999
2022 09/29 17:59
借：應(yīng)收賬款11300（紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000（紅字） 銷項(xiàng)稅額1300（紅字） 只需要做這筆分錄是就可以了嗎？ 7月份的賬務(wù)處理是這樣的： 借：應(yīng)收賬款11300 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 銷項(xiàng)稅額1300 借：銀行存款11300 貸：應(yīng)收賬款11300
東老師
2022 09/29 18:01
是的，只需要這筆做賬就好
84784999
2022 09/29 18:04
問(wèn)題是已經(jīng)收到款了，借：應(yīng)收賬款11300（紅字）嗎
東老師
2022 09/29 18:07
那你就把應(yīng)收賬款改為銀行存款。
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