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您好老師，之前申報過未開票收入，現(xiàn)在里面有開票了，可以在里面抵減嗎？還是說當年的未開票收入在當年開票，否則容易出現(xiàn)預(yù)警，求解謝謝老師
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同學(xué)你好
后期開票在未開票數(shù)據(jù)處寫負數(shù)
開票數(shù)據(jù)填寫正數(shù)
對于當時增值稅銷售額沒有影響的
2022 09/29 15:26
84784976 
2022 09/29 15:28
今年未開票收入，可以以后次年開發(fā)票抵減嗎？還是說最好當年對當年，我擔心出現(xiàn)預(yù)警
鐘存老師 
2022 09/29 20:34
是的
最好是當年
跨年和稅管溝通一下
84784976
2022 09/30 05:27
我今年未開票7萬數(shù)額，收入相當于50萬，在7月份申報的，現(xiàn)在一次性全部在一個月申報回來，還是分次至年底前分攤申報抵減，還是說還有更好的辦法，求解謝謝老師
84784976
2022 09/30 05:28
7萬稅額，50萬收入
鐘存老師
2022 09/30 06:35
你只要開具的不是專票，如果是小規(guī)模，沒有超500萬元是不交增值稅的
如果是一般納稅人
收入什么時間申報都沒有關(guān)系的
可以一次性填寫的
你作為未開票收入已經(jīng)申報了納稅了
填寫到開票收入也不影響稅額的
84784976
2022 09/30 07:13
我現(xiàn)在是一般納稅人戶，老師，怎么弄好，擔心出現(xiàn)預(yù)警
鐘存老師
2022 09/30 07:41
沒有那么嚴重
不會出現(xiàn)預(yù)警
你未開票已經(jīng)報稅了
84784976
2022 09/30 11:41
我今年7月份申報的未開票，后期我開票了，可以8.9.10月抵減，也可以次年抵減是不是？
鐘存老師
2022 09/30 14:00
今年7月份申報的未開票，后期我開票了，可以8.9.10月抵減，也可以次年抵減
原則上今年抵減
如果今年遞減不完，準備說明材料，稅務(wù)局可能會問你
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