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問(wèn)題已解決
麻煩老師看看稅務(wù)師這道簡(jiǎn)答題，進(jìn)行解釋
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您好，借應(yīng)收賬款29000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減）
2022 09/29 09:03
84784971 
2022 09/29 09:14
老師可以列出計(jì)算過(guò)程，對(duì)應(yīng)分錄嗎
小林老師 
2022 09/29 09:18
您好，借應(yīng)收賬款29000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29000/1.09，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減）12000*0.4*0.09/1.09
84784971
2022 09/29 09:24
29000-12000，老師，不是差額計(jì)稅嗎
小林老師
2022 09/29 10:22
您好，是的，結(jié)果就是差額，
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