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老師,上個(gè)月管理費(fèi)用做錯(cuò)了,這個(gè)月怎么調(diào)整 本年利潤也要紅沖出來嗎

84784955| 提問時(shí)間:2022 09/22 15:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,上個(gè)月是怎么做的???
2022 09/22 15:24
84784955
2022 09/22 15:30
借:管理費(fèi)用 貸: 銀行存款 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 其實(shí),這一筆是往 年的,應(yīng)該進(jìn)以前年度損閃調(diào)整的
84784955
2022 09/22 15:31
借:管理費(fèi)用 貸: 銀行存款 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 其實(shí),這一筆是往 年的,應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整的
小鎖老師
2022 09/22 15:33
你不是說上個(gè)月的嗎,怎么還跨年了呢
84784955
2022 09/22 15:40
上個(gè)月查出來一筆跨年的,然后,直接做了管理費(fèi)用,應(yīng)該是入以前年度損益調(diào)整的
小鎖老師
2022 09/22 15:42
那就做一筆 借1以前年度損益? 貸 管理費(fèi)用? ?借 利潤分配——未分配利潤? 貸?以前年度損益?
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