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問(wèn)題已解決
老師，我公司7月份有開(kāi)銷售發(fā)票，開(kāi)了80萬(wàn)的銷售額，但是7月紅沖6月的一份發(fā)票100萬(wàn)的銷售額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)的，但還在異地預(yù)繳了一筆稅款1.8萬(wàn)，這樣月末的時(shí)候增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是咋樣的呀？
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同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，負(fù)數(shù)。預(yù)繳的稅款，可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2022 09/14 20:40
84784982 
2022 09/14 21:05
老師，涉不涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目呢？
王雁鳴老師 
2022 09/14 21:09
同學(xué)你好，不需要涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目。
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